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2017年度徐州市中级人民法院预算
作者:徐州中级法院  发布时间:2017-03-28 15:03:08 打印 字号: | |

2017度徐州市中级人民法院预算 

 

   

 

第一部分 部门概况 

一、主要职能。 

二、2017年度部门主要工作任务及目标。 

三、部门机构设置和所属单位情况。 

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 

第二部分 2017年度部门预算表 

一、收支预算总表 

二、收入预算总表 

三、支出预算总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、财政拨款支出预算表 

六、财政拨款基本支出预算表 

七、政府性基金支出预算表 

八、一般公共预算支出预算表 

九、一般公共预算基本支出预算表 

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表 

十一、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表 

十二、政府采购支出预算表 

第三部分 2017年度部门预算情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部分 部门概况 

一、主要职能。 

徐州市中级人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权,监督和指导下级人民法院的工作,接受江苏省高级人民法院的指导和监督,对徐州市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,其主要职责是: 

1、按照审判法律规定、省高级人民法院指定市法院管辖的以及市法院认为依法应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。 

2、按照审判法律规定由市法院审判的刑事、民事、行政等第二审案件。 

3、审查处理不服本院和下级人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。 

4、审判由省人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。 

5、对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。 

6、监督和指导全市基层人民法院的审判工作。 

7、依法行使司法执行权和司法决定权。 

8、依法决定国家赔偿。 

9、管理、协调全市法院执行工作。 

10、对地方性法规、规章等草案提出意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。 

11、负责全市法院思想政治、教育培训工作;按照权限管理法官和其他人员;协助管理全市法院的机构编制;主管全市法院的监察工作;领导院直属单位和社团工作。 

12、管理全市法院的有关经费和物资装备。 

13、结合审判工作宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。 

14、承办其他应由市法院负责的工作。 

二、2017年度部门主要工作任务及目标。 

2017年是党的十九大召开之年,是供给侧结构性改革的深化之年,是落实省、市党代会部署的开局之年,还是全国上下全面深化司法体制改革的决战之年。全市法院将认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念、新思想、新战略,紧扣发挥“三个作用”、推进“两聚一高”、建设“强富美高”新徐州这一中心工作,全面履职尽责,全面落实改革,全面提升能力,努力打造高水平的司法,为高水平全面建成小康社会提供和谐稳定的社会环境、诚信有序的市场环境和公平正义的法治环境。 

一是全面履职提升服务实效。准确把握经济社会发展形势,组织开展专题调研,增强服务中心、服务大局的实效性。重点抓好产权保护制度的落实,抓好征地拆迁、环境污染、土地流转、民间借贷、非法集资、电信网络诈骗等案件的审理,服务保障“聚力创新、聚焦富民”。推动建立破产审判府院统一协调机制,积极贯彻落实执转破制度,大力培育中介机构管理人队伍,“三管齐下”服务保障去产能。进一步加强行政审判,强化与行政机关的良性互动,持续推动法治政府建设。建立健全社会矛盾纠纷分析研判机制,及时发现苗头性、趋势性、风险性问题,及时提出司法建议,推动风险防控从被动响应向主动预防转变。 

二是创新创优打造徐州亮点。持续打造解决执行难创优项目,进一步推动完善执行联动、失信联合惩戒机制,坚持“非常之事用非常之举”,打好信息化和集中执行常态化组合拳,努力在年底前率先基本解决执行难。持续打造环境资源审判创新项目,继续在庭审方式、责任承担、判决履行、公益金管理使用等方面进行创新性探索,切实维护好良好生态环境这一最普惠的民生,为全国法院提供更多可复制、可推广的经验。持续打造少年家事审判创先项目,继续探索完善审判体制机制,切实做好全国、全省改革试点工作。 

三是狠抓落实务求改革实效。制定年度改革要点,明确改革任务清单、路线图、时间表。全面推进司法责任制改革,加强审判团队建设,完善审判权运行机制,健全绩效考核制度。持续推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革,推动建立常见刑事案件证据标准。继续深化立案登记制、多元化纠纷解决机制、繁简分流、审执分离、涉诉信访机制等改革措施。加快推进信息化建设,加强对大数据、云计算、人工智能等技术的研究和引进应用,促进缓解案多人少矛盾、统一裁判尺度。 

四是夯实根基打造高水平司法。坚持思想政治建设不动摇,提高政治警觉,自觉抵制意识形态渗透,坚定不移地走中国特色社会主义法治道路。坚持履职能力提升不动摇,继续开展司法规范化主题年活动,从司法理念、群众工作、庭审活动、法律适用、文书格式等方面,全方位提升司法能力。坚持严肃查处违法违纪与加强履职保障并举,进一步打造忠诚、干净、担当的法院队伍。 

三、部门机构设置和所属单位情况。 

徐州市中级人民法院内设30个职能部门。其中副处级部门2个(政治部、执行局),直属机构1个(司法警察支队)以及各业务庭、处、室。 

此次公开的部门预算包括徐州市中级人民法院、徐州市中级人民法院警务大队两家基层预算单位,其中,徐州市中级人民法院(以下简称“市法院”)为行政单位,徐州市中级人民法院警务大队(以下简称“警务大队”)为全额拨款事业单位。 

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 

2017年部门预算按照市财政局《关于编制2017年徐州市本级部门预算的通知》精神和徐州市财政现行部门预算编制政策及相关要求,结合本单位实际编制本部门预算。 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2017年度部门预算表 

 

公开表一 

 

 

 

 

 

2017年度徐州市中级人民法院收支预算总表 

 

 

 

 

单位:万元 

收入 

                       支出 

项目名称 

金额 

功能分类 

支出用途 

功能科目名称 

金额 

项目名称 

金额 

一、财政拨款 

11,647.10

一、一般公共服务支出 

 

一、基本支出 

9,535.26

      1. 一般公共预算 

11,647.10

二、外交支出 

 

二、项目支出 

2,201.84

      2. 政府性基金预算 

 

三、国防支出 

 

三、单位预留机动经费 

 

二、财政专户管理资金 

90

四、公共安全支出 

11562.61

 

 

三、其他资金 

 

五、教育支出 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出 

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出 

174.49

 

 

 

 

十、节能环保支出 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出 

 

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、国土海洋气象等支出

十八、住房保障支出

十九、粮油物资储备支出

二十、其他支出

当年收入小计

11,737.10

当年支出小计

11,737.10

上年结转资金

结转下年资金

收入合计

11,737.10

支出合计

11,737.10

 

 

公开表二

 

 

2017年度徐州市中级人民法院收入预算总表

单位:万元

 

项目名称

金额

收入总计

11737.1

一般公共预算资金

小计

11647.1

公共财政拨款(补助)资金

11647.1

专项收入

政府性基金

小计

财政专户管理资金

小计

90

其他资金

小计

事业收入

经营收入

其他收入

债务资金(银行贷款)

上年结转和结余资金

小计

其中:动用上年结转和结余资金

公开表三

2017年度徐州市中级人民法院支出预算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

 

11,737.10

9,535.26

2,201.84

 

               

 

公开表四

 

 

 

2017年度江苏省徐州市中级人民法院财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

11,647.10

一、基本支出

9,445.26

二、政府性基金预算

二、项目支出

2,201.84

三、单位预留机动经费

收入合计

11,647.10

支出合计

11,647.10

 

公开表五

 

 

2017年度江苏省徐州市中级人民法院财政拨款支出预算表

 

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

  

 

11647.10

204

公共安全支出

11472.61

  20405

  法院

11472.61

    2040501

    行政运行

8884.49

    2040502

    一般行政管理事务

370.00

    2040504

    案件审判

1048.84

    2040505

    案件执行

783.00

    2040550

    事业运行

386.28

210

医疗卫生与计划生育支出

174.49

  21011

  行政事业单位医疗

174.49

    2101101

    行政单位医疗

18.00

    2101103

    公务员医疗补助

156.49

 

公开表六

 

 

2017年度江苏省徐州市中级人民法院财政拨款基本支出预算表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

9445.26

301

工资福利支出

4609.5

  30101

  基本工资

1172.75

  30102

  津贴补贴

2035.1

  30103

  奖金

92

  30104

  其他社会保障缴费

1068.61

  30107

  绩效工资

125.26

  30199

  其他工资福利支出

115.78

302

商品和服务支出

2908.09

  30201

  办公费

91.15

  30202

  印刷费

19

  30204

  手续费

0.2

  30205

  水费

18

  30206

  电费

150

  30207

  邮电费

95

  30208

  取暖费

38

  30209

  物业管理费

186

  30211

  差旅费

170.66

  30212

  因公出国(境)费用

47

  30213

  维修(护)费

80

  30214

  租赁费

130.72

  30215

  会议费

87.3

  30216

  培训费

123.8

  30217

  公务接待费

34.1

  30224

  被装购置费

17.45

  30226

  劳务费

365

  30228

  工会经费

47.92

  30229

  福利费

25.21

  30231

  公务用车运行维护费

136

  30239

  其他交通费用

252.89

  30299

  其他商品和服务支出

792.69

303

对个人和家庭的补助

1927.67

  30301

  离休费

70.49

  30302

  退休费

736.63

  30303

  退职(役)费

3.7

  30305

  生活补助

6.64

  30307

  医疗费

47.55

  30311

  住房公积金

622.11

  30312

  提租补贴

432.45

  30314

  采暖补贴

8.1

 

公开表七

 

 

2017年度江苏省徐州市中级人民法院财政拨款

政府性基金支出预算表

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

  

 

0

 

 

公开表八

 

 

2017年度徐州市中级人民法院一般公共预算支出预算表

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

  

 

11647.1

204

公共安全支出

11472.61

  20405

  法院

11472.61

    2040501

    行政运行

8884.49

    2040502

    一般行政管理事务

370

    2040504

    案件审判

1048.84

    2040505

    案件执行

783

    2040550

    事业运行

386.28

210

医疗卫生与计划生育支出

174.49

  21011

  行政事业单位医疗

174.49

    2101101

    行政单位医疗

18

    2101103

    公务员医疗补助

156.49

 

公开表九

 

 

2017年度徐州市中级人民法院一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

9445.26

301

工资福利支出

4609.5

  30101

  基本工资

1172.75

  30102

  津贴补贴

2035.1

  30103

  奖金

92

  30104

  其他社会保障缴费

1068.61

  30107

  绩效工资

125.26

  30199

  其他工资福利支出

115.78

302

商品和服务支出

2908.09

  30201

  办公费

91.15

  30202

  印刷费

19

  30204

  手续费

0.2

  30205

  水费

18

  30206

  电费

150

  30207

  邮电费

95

  30208

  取暖费

38

  30209

  物业管理费

186

  30211

  差旅费

170.66

  30212

  因公出国(境)费用

47

  30213

  维修(护)费

80

  30214

  租赁费

130.72

  30215

  会议费

87.3

  30216

  培训费

123.8

  30217

  公务接待费

34.1

  30224

  被装购置费

17.45

  30226

  劳务费

365

  30228

  工会经费

47.92

  30229

  福利费

25.21

  30231

  公务用车运行维护费

136

  30239

  其他交通费用

252.89

  30299

  其他商品和服务支出

792.69

303

对个人和家庭的补助

1927.67

  30301

  离休费

70.49

  30302

  退休费

736.63

  30303

  退职(役)费

3.7

  30305

  生活补助

6.64

  30307

  医疗费

47.55

  30311

  住房公积金

622.11

  30312

  提租补贴

432.45

  30314

  采暖补贴

8.1

 

公开表十

 

 

2017年度徐州市中级人民法院一般公共预算

机关运行经费支出预算表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

2908.09

302

商品和服务支出

2908.09

  30201

  办公费

91.15

  30202

  印刷费

19

  30204

  手续费

0.2

  30205

  水费

18

  30206

  电费

150

  30207

  邮电费

95

  30208

  取暖费

38

  30209

  物业管理费

186

  30211

  差旅费

170.66

  30212

  因公出国(境)费用

47

  30213

  维修(护)费

80

  30214

  租赁费

130.72

  30215

  会议费

87.3

  30216

  培训费

123.8

  30217

  公务接待费

34.1

  30224

  被装购置费

17.45

  30226

  劳务费

365

  30228

  工会经费

47.92

  30229

  福利费

25.21

  30231

  公务用车运行维护费

136

  30239

  其他交通费用

252.89

  30299

  其他商品和服务支出

792.69

 

公开表十一

2017年度徐州市中级人民法院“三公”经费、会议费、培训费

支出预算表

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

438.2

47

136

136

34.1

87.3

133.8

 

公开表十二

 

2017年度徐州市中级人民法院政府采购预算表

单位:万元

 

采购品目大类

专项名称 

经济科目 

采购物品名称 

采购组织形式 

总计 

 
 

合计 

107.50

 

货物A 

107.5

 

信息化-计算机

办公设备购置

其他台式计算机

集中采购

16

 

信息化--涉密子网平台及环境建设

信息网络及软件购置更新

其他计算机设备及软件

集中采购

50

 

信息化-防病毒软件升级

信息网络及软件购置更新

杀毒软件

集中采购

5

 

信息化-交换机

信息网络及软件购置更新

其他计算机设备及软件

集中采购

14

 

信息化-传真机

办公设备购置

其他办公设备

集中采购

0.7

 

信息化-平推针式打印机

办公设备购置

针式打印机平推式136

集中采购

10.8

 

信息化-便携式计算机

办公设备购置

便携式公务标配2计算机

集中采购

11

 

 

 

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本部门2017年度收入、支出预算总计11737.1万元,与上年相比收、支预算总计各增加1514.95万元,增长14.82%。主要原因是调整工资等增加人员经费、车辆运行维护费用、其他交通费用等基本支出预算,及聘用制书记员人员增加等项目支出预算。其中:

(一)收入预算总计11737.1万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计11647.1万元。

1)一般公共预算收入预算11647.1万元,与上年相比增加1424.95万元,增长13.94%。主要原因是工资调整、公积金及提租补贴比例调整,车辆运行维护费用、其他交通费用等增加人员经费基本支出预算;聘用制书记员人员增加等项目支出预算。其中:市法院公共财政拨款(补助)收入10902.11万元,警务大队公共财政拨款(补助)收入394.53万元。

2)政府性基金收入预算0万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计 90 万元。与上年相比增加 90 万元。主要原因是该项资金一直挂账于财政,使用以便清理往来款项。

3.其他资金收入预算总计0万元。

(二)支出预算总计11737.1万元,包括:

1.公共安全(类)支出11562.61万元,占98.51%,主要用于人民法院2017年度各项审判、执行工作的开展,保障全市的司法安全。与上年相比增加1511.6万元,增长15.03%。主要原因是根据最高院文件推进司法改革,法官员额制推行工资调整、公积金及提租补贴比例调整,车辆运行维护费用、其他交通费用等增加人员经费基本支出预算;聘用制书记员人员增加等项目支出预算。

2.医疗卫生(类)支出174.49万元,1.49%主要用于市法院和警务大队医疗保障支出。与上年相比增加3.35万元,增长1.96%,主要原因是正常调资引起的变动。

二、收入预算情况说明

本部门本年收入预算合计11737.1万元,其中:

1、一般公共预算收入11647.1万元,均为公共财政拨款(补助)资金,占 99.23 %

2、政府性预算收入 0万元;

3、财政专户管理资金 90 万元,占 0.77 %

4、其他资金 0 万元;

5、上年结转资金 0 万元。

三、支出预算情况说明

本部门本年支出预算合计11737.1 万元,其中:基本支出 9535.26万元,占81.24%;项目支出 2201.84万元,占18.76%

四、财政拨款收支预算总表情况说明

(一)收入预算

2017年财政拨款收入预算11647.1万元,其中:一般公共预算11647.1万元,占比100%;政府性基金预算0万元。

(二)支出预算

2017年财政拨款支出预算11647.1万元,其中:基本支出 9445.26万元,占81.1%;项目支出 2201.84万元,占18.9%   

五、财政拨款支出预算表情况说明

本部门2017年财政拨款预算支出11647.1万元,与上年相比,财政拨款支出增加1424.95万元,增长13.94%。主要原因是根据最高院文件推进司法改革,法官员额制推行工资调整、公积金及提租补贴比例调整,车辆运行维护费用、其他交通费用等增加人员经费基本支出预算;聘用制书记员人员增加等项目支出预算。

其中:

(一)公共安全(类)

1. 法院(款)行政运行(项)支出预算8884.49万元,主要用于人民法院2017年度各项审判、执行工作的开展,保障全市的司法安全。

2. 法院(款)一般行政管理实务(项)支出预算370万元,主要用于用于保障法院正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 法院(款)案件审判(项)支出预算1048.84万元,主要用于法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

4. 法院(款)案件执行(项)支出预算783万元,主要用于人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

5. 法院(款)事业运行(项)支出预算386.28万元,主要是指法院警务大队(全额拨款事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)医疗卫生(类)支出预算174.49万元,其中市法院166.24万元,警务大队8.25万元。

1.医疗补助(款)行政单位医疗(项)18万元,主要用于安排行政单位离休人员医疗经费支出。

2.医疗保障(款)公务员医疗补助(项)156.49万元,主要用于公务员医疗补助经费。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本部门2017年度财政拨款基本支出预算9445.26万元,其中:

(一)人员经费4609.5万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

(二)商品和服务支出2908.09万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

(三) 对个人和家庭的补助1927.67万元。主要包括离休费、退休费、退职费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本部门2017年政府性基金支出预算支出0万元,与上年一致。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算11647.1万元,与上年相比增加1424.95万元,增长13.94%。主要原因是调整工资等增加人员经费基本支出预算,车辆运行维护费用、其他交通费用等增加人员经费基本支出预算;聘用制书记员人员增加等项目支出预算。

(一)公共安全(类)

1. 法院(款)行政运行(项)支出预算8884.49万元,主要用于主要用于人民法院2016年度各项审判、执行工作的开展,保障全市的司法安全。与上年相比增加979.45万元,主要原因是司法体制改革,法官员额制的推行,公积金、提租补贴比例调整等人员工资经费增加,及商品和服务支出中上年度预算中未安排原车辆运行及其他交通费用支出。

2. 法院(款)一般行政管理实务(项)支出预算370万元,主要用于用于保障法院正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。与上年相比增加70 万元,主要原因是因工作需要增加维修费预算。

3. 法院(款)案件审判(项)支出预算1048.84万元,主要用于法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。与上年相比减少245.93万元。主要原因是资本性购置信息化相关设备比上年略有减少。

4. 法院(款)案件执行(项)支出预算783万元,主要用于人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。与上年相比增加628万元,主要原因是根据司法改革要求,聘用制书记员人数增加,工资支出相应增加,另根据最高院要求,大力推行“基本解决招待难”工程,相应增加办案费用。

5.法院(款)事业运行(项)支出预算386.28万元,主要是指法院警务大队(全额拨款事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。与上年相比增加38.08万元,主要是人员经费预算增加。

(二)医疗卫生(类)支出预算174.49万元,其中市法院166.24万元,警务大队8.25万元,比上年增加3.35万元。主要原因是医保缴费基数增加。

1.医疗补助(款)行政单位医疗(项)18万元,主要用于安排行政单位离休人员医疗经费支出。

2.医疗保障(款)公务员医疗补助(项)156.49万元,主要用于公务员医疗补助经费。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算9445.26万元,其中:

(一)人员经费4609.5万元,占48.8%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

(二)商品和服务支出2908.09万元,占30.79%。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助1927.67万元,占20.41%,主要包括离休费、退休费、退职费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出2908.09万元,比2016年增加333.04万元,增长12.93 %。主要原因是:上年度预算商品和服务支出中未安排车辆运行费及其他交通费用支出。

十一、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

(一)本部门2017 年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算为217.1万元。其中:因公出国(境)费支出47万元,占三公经费的21.65%;公务用车购置及运行费支出136万元,占三公经费的62.64%;公务接待费支出34.1万元,占三公经费的15.71%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出47万元,与上年相比增加8万元,主要原因:2016年度原定计划出境人员因公未能出行,定于今年安排该项支出。

2.公务用车购置及运行费预算支出136万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,2017年度预算未安排购车。

2)公务用车运行维护费预算支出136万元,按本单位保有车辆数,每辆4万元标准核算。由于上年度年初预算未安排公车运行费用,故本年该项预算数大于上年预算数。

3.公务接待费预算支出34.1万元,该项支出按单位实有人数计算,与上年持平。

(二)本部门2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出87.3万元,本年数比上年预算数减少2.7万元,主要原因是由于现会议减少,且大部分为视频会议,该项费用略有下降。

(三)本部门2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出133.8万元,与上年相比增加12.27万元,主要原因是:因人员增加和业务需要,2017年法院培训批次和人次均有增加。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、 三公经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

责任编辑:唐新利