2016年度徐州市中级人民法院部门预算
作者:徐州中院行装处  发布时间:2016-02-28 14:19:48 打印 字号: | |

 

 

2016年度徐州市中级人民法院部门预算

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2016年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分徐州市中级人民法院2016年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 徐州市中级法院2016年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能。

徐州市中级人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权,监督和指导下级人民法院的工作,接受江苏省高级人民法院的指导和监督,对徐州市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,其主要职责是:

1、按照审判法律规定、省高级人民法院指定市法院管辖的以及市法院认为依法应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、按照审判法律规定由市法院审判的刑事、民事、行政等第二审案件。

3、审查处理不服本院和下级人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

4、审判由省人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

5、对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

6、监督和指导全市基层人民法院的审判工作。

7、依法行使司法执行权和司法决定权。

8、依法决定国家赔偿。

9、管理、协调全市法院执行工作。

10、对地方性法规、规章等草案提出意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

11、负责全市法院思想政治、教育培训工作;按照权限管理法官和其他人员;协助管理全市法院的机构编制;主管全市法院的监察工作;领导院直属单位和社团工作。

12、管理全市法院的有关经费和物资装备。

13、结合审判工作宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。

14、承办其他应由市法院负责的工作。

二、2016年度部门主要工作任务及目标。2016年是实施“十三五”规划的开局之年,是全面推开司法体制改革试点的一年,也是全市法院司法规范化推进年。全市法院工作的总体思路是:深入学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,以深化改革为动力,进一步加强审判执行工作,深入推进司法规范化建设,进一步打造过硬队伍,不断提升司法公信力,为“十三五”经济社会发展开好局、起好步,为建设“强富美高”新徐州营造公平正义的法治环境。

1、深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和关于政法工作重要指示精神。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,把牢正确政治方向,严守党的政治纪律和政治规矩,切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。自觉把司法审判工作融入党和国家工作大局之中,切实防控风险、服务发展、破解难题、补齐短板,履行好维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命。加强机关党建工作,认真组织开展“学党章党规、学系列讲话,做合格党员”教育活动,不断增强理论素养、升华党性修养,切实维护司法领域意识形态安全。

2、组织开展“供给侧结构性改革可能引发的法律问题及司法应对”专题调研活动。市中院院领导和基层法院院长分别确定调研主题并牵头开展集中调研,重点开展新业态、新交易模式涉及法律问题及其司法应对的调研,积极研究新情况、解决新问题,着力提高新类型案件审理能力,统一新类型案件司法尺度。

3、加强刑事审判。全力抓好重大职务犯罪案件审理工作,周密安排、精心组织、加强领导、明确责任,确保将案件办成经得起历史检验的铁案,确保案件审理工作万无一失。针对毒品犯罪案件多发高发态势,加强与公安、检察机关的协调配合,统一证据标准,提升案件质量,形成规范打击毒品犯罪的长效机制。依法审理好故意杀人、绑架、抢劫等严重危害人民群众生命财产安全的暴力犯罪案件,依法严惩危害食品、药品安全犯罪,妥善审理非法集资犯罪案件,维护社会稳定。推进以审判为中心的诉讼制度改革,落实直接言词原则,推进证人、鉴定人出庭制度,做到轻微案件当庭认证、当庭宣判,重大案件当庭认证,实现庭审实质化。

4、加强民事审判。认真贯彻执行物权法司法解释,落实依法保护产权原则。密切关注土地流转中出现的新情况新问题,依法处理好“三权分置”背景下农村土地纠纷。密切关注劳动力市场新变化尤其是产业调整重组和企业退出过程中发生的劳动争议纠纷,更加稳妥地处理好劳动争议案件。适应房地产市场去库存的形势要求,妥善处理房地产开发、房屋买卖租赁以及征地补偿、拆迁安置等方面纠纷。密切关注资本市场新变化,妥善审理民间借贷纠纷案件,正确处置刑民交叉问题,依法打击高利贷。积极关注并审理好网购、快递、约车、旅游等领域新型消费纠纷案件,加强对消费者公益诉讼的分析研判,营造公平诚信的消费环境。

5、加强商事审判。加大对合法商事行为的保护力度和违法行为、不诚信行为的打击力度,引导市场主体合法、诚信、规范经营。强化金融领域风险研判,高度重视可能影响社会稳定、金融安全的重大事件,注重通过审判防范和化解金融风险。依法受理强制清算、企业破产案件,加快案件审理进度,正确处理落实政策与严格司法、企业破产与职工安置、国有资产保护与打击恶意逃废债之间的关系。加强对执行转破产程序的研究,逐步理顺执转破案件的移交、审查、立案、审理等工作流程。密切关注上级有关“僵尸企业”清理处置的决策部署,与相关部门协调对接,依法运用企业破产程序促进清理处置。

6、加强知识产权审判。加大对知识产权侵权行为的处罚力度,对恶意侵权、重复侵权等情节恶劣行为,依法作出惩罚性判决,形成遏制侵权的司法保护效应。合理分配举证责任,积极适用举证妨碍制度,降低权利人维权难度。准确把握刑法保护知识产权的边界,深入研究疑难复杂和涉及互联网等新技术领域知识产权刑事案件入罪标准,统一刑事司法裁判尺度。

7、加强少年家事审判。推进少年审判体制改革,强化心理疏导,各法院年底前完成心理咨询专门场所建设。健全完善家事案件专业化审理机制,完善家事案件诉讼程序,适时推广“六个月感情冷静期”和财产预登记制度。认真贯彻执行《反家庭暴力法》,依法适用人身安全保护令制度,推进反家庭暴力防治网络建设,切实保障妇女、儿童人身权益。

8、加强环境资源审判。推行专家陪审员、专家辅助人等专业技术人员参与庭审的审判方式,推行技改投入抵扣、分期履行、惩罚性赔偿、环境保护禁令以及第三方修复等责任承担方式,对恣意污染环境犯罪行为,提高刑事惩治强度,严格限制适用缓刑。针对常见多发环境资源犯罪类型,细化入罪与量刑标准,并与公安、检察机关对接,形成统一认识。继续推进环境公益诉讼,推动环境公益金账户良好运行。

9、加强行政审判。加强对食品药品安全、工商质检、城乡建设、人力资源和社会保障等重点行政执法领域行政案件的审理,积极探索工伤认定、政府信息公开、行政协议、规章以下其他规范性文件附带审查以及一并解决民事争议等案件的审理方法和裁判方式,监督和促进行政机关依法行政。加强司法与行政的良性互动,及时对审判中发现的新情况、新问题分析调研,为党委政府决策提供参考。

10、加强审判监督和减刑假释案件审理。进一步明确审判监督职能定位,严把启动再审关,切实做到有错必纠、准确纠错与维护生效裁判既判力并重。明确院长提起再审的工作流程,将超过申诉申请再审期间但实体裁判错误的案件,通过院长提起再审程序予以纠正。推进减刑假释案件审理工作规范化、信息化和公开化,确保减刑假释案件公正高效审理。

11、加强执行工作。扩大“点对点”执行查控范围,探索将被执行人股权信息纳入查控范围。将执行指挥中心各项查控功能的使用前移至各类民事诉讼财产保全环节,实现在立案阶段即可同步自动查询当事人银行存款等情况。坚持集中执行常态化,持续开展打击“拒执罪”、反规避执行、反干预执行、反消极执行专项行动,加大失信惩戒力度,试行执行疑难案件挂牌招标办理制度。规范终本案件管理,定期对被执行人财产进行查询,探索终本案件程序退出机制。进一步规范执行行为,落实执行实施全程录音录像工作要求,举办执行讲堂。完善司法网络拍卖机制,推进资产评估程序和收费方式改革。

12、提升诉讼服务标准化、规范化水平。进一步整合完善诉讼服务中心职能,打造诉讼服务、诉讼引导、立案登记、案件速裁、诉调对接“五位一体”的服务平台,市中院启动诉讼服务中心改造。建立诉讼服务大厅、诉讼服务网、12368诉讼服务热线服务标准,实行服务满意度评价制度。继续推进志愿者参与诉讼服务工作,逐步拓宽志愿者参与服务范围。

13、坚持依法保护诉权与规制滥诉相统一。严格落实立案登记制,坚决杜绝有案不立、有诉不理以及拖延立案现象。加强对群体性纠纷案件的立案指导,主动争取党委政府支持,积极开展风险评估,及时提出对策建议,推动矛盾纠纷从源头化解。坚持审查立案关口前移,对明显不符合起诉条件的行政案件裁定不予立案。分析实行立案登记制以来民事、行政诉讼当事人滥用诉权的表现形式、成因,统一滥诉行为认定标准、处理流程和惩处方式,推动将虚假诉讼、恶意诉讼、无理缠诉等行为人信息纳入社会征信系统。

14、大力推进案件繁简分流。各基层法院在诉讼服务中心设立速裁组织,适用小额诉讼程序、司法确认程序、督促程序对简单民事案件实行快速审理。下大力气抓好市中院与市检察院、市公安局关于轻微刑事案件快速办理机制会议纪要的贯彻落实,探索建立被告人认罪认罚案件分流处理机制,建立轻微刑事案件快速办理机制。开展要素式审判方式改革,不断扩大要素式审判方式适用案件范围。开展相关类案法律文书格式化改革,促进相关类案格式化法律文书扩大应用、取得实效。

15、积极推进矛盾纠纷多元化解。搭建矛盾纠纷多元化解平台,协调司法行政机关向基层法院诉讼服务中心、人民法庭派驻人民调解工作室,健全基层法院与基层调解组织、医患纠纷调解中心、保险行业协会、消费者协会、工会、妇联等组织之间的诉调对接机制,探索建立法院专职调解员制度,推动建立纠纷调解奖励制度。积极引导当事人通过矛盾纠纷多元化解平台解决争议、化解矛盾,对家事纠纷、相邻关系、小额债务、劳动争议、消费维权、交通事故、物业、保险等类型案件,在受理前依法开展先行调解。建立健全人民调解、行业调解、法院专职调解流程规则,探索调审分离机制,对不愿调解或一定期限内调解不成的及时纳入审理程序。

16、有效化解涉诉信访矛盾。强化风险意识,定期排查涉诉信访领域不稳定因素,落实重大案件报告制度。探索实行律师参与化解和代理信访案件制度,协调律师协会向信访窗口派驻律师工作站,推动建立律师参与信访化解经费保障制度,依法保障参与信访化解律师的知情权、阅卷权、发表意见权,对律师提出的意见建议认真研究并及时反馈。加大交办案件办理力度,严格落实“四定一包”工作责任制,坚决克服“程序空转”,推进重点信访案件实质化解。严格落实涉诉信访终结制度,确保终结案件质量;认真研究终结案件移交问题,畅通信访“出口”。切实维护诉讼秩序,依法处理违法信访行为。

17、推进司法规范化建设。将2016年确定为司法规范化推进年,继续推进相关司法规范化文件的制定、汇编工作。狠抓司法规范化文件的贯彻落实,持之以恒地开展审务督察,加强日常管理,抓早抓常、落细落实,着力塑造良好司法形象。坚持开展庭审评查、裁判文书评查和社会公众旁听评议法院庭审等活动,着重从中随时发现问题、及时解决问题。充分发挥信访办理、纪检办案等工作对审判执行工作的反向促进作用,通过涉诉信访态势分析、信访案件评查、投诉举报查核,及时发现工作中存在的风险因素和突出问题,有的放矢加以改进。

18、推进司法改革。继续推进审判权运行机制改革,抓好审判团队建设,改革文书签发机制,落实审委会改革举措,改革基层法院请示案件办理制度,进一步完善和落实司法责任制。积极引导法官自觉强化办案责任意识,有针对性地开展教育培训和业务指导。继续推进书记员管理体制改革,加大聘用制书记员定岗培训考核力度,7月底前全部聘用制书记员必须达到书记员职业技术标准。完成法官职务套改后续工作,按照省法院部署配合有关部门进一步落实职务序列和工资制度改革。按照省法院部署积极稳妥推行法官员额制改革,严格法官入额遴选,确保将业务水平高、司法经验丰富、善于办案的优秀人才遴选入额。主动开展调研论证,对人财物省级统管制度改革中可能遇到的问题及时向省法院和有关部门提出对策建议。坚持抓好最高法院落实“两个规定”的实施办法的贯彻执行,确保依法独立公正行使审判权。稳妥开展行政案件、环境资源案件集中管辖试点工作,逐步将原基层法院一审行政诉讼等案件交由徐州铁路运输法院集中管辖。

19、加强法官职业保障。坚持举行荣誉天平奖章颁发仪式、退休干部离职仪式等活动,依法打击制裁侵犯法官权益的行为,增强法官职业尊荣。坚持在政策框架内开展节日慰问、集中培训、休假疗养、健康体检、文体娱乐等活动,坚持聘用人员与公务员一视同仁,切实营造快乐工作、幸福生活的良好氛围。科学设定法官合理工作量,积极采取激励手段引导法官多办案、办好案。密切关注司法改革推进过程中各类人员思想状况,注重加强人文关怀,做好思想疏导。

20、加强党风廉政建设。全面落实管党治党主体责任,认真学习贯彻党章和《中国共产党党组工作条例(试行)》等各项党内法规,切实加强党组自身建设,加强对履行主体责任情况的检查考核,用好批评和自我批评的武器,坚决纠正软弱涣散、不敢真抓实管的问题。认真开展廉洁司法集中教育活动,严格贯彻落实廉洁自律准则和纪律处分条例,从严惩处违纪违法行为。对于发生重大违纪违法案件或不正之风长期滋生蔓延的法院,启动一案双查,倒查领导责任。严肃查处违纪违法案件,建立和落实对再审发改案件实行“司法责任评价和移送违纪违法线索”制度,全面推行严重违法案件线索主动移送检察机关制度。

21、深化信息化建设。把信息化建设作为一把手工程来抓,牢固树立“对内服务审判、对外服务群众”理念,努力实现信息化建设与审判管理、政务管理、诉讼服务、司法公开的深度融合。将目前偏重于管理的审判业务系统改造为服务型的工作平台,变“流程管控”为“集约服务”。以实现“大数据、大格局、大服务”为重点,建设基于大数据智能服务的审判支持系统。完成高清科技法庭改造、高清监控改造、庭审直播系统建设和自助诉讼服务设施建设,完善信息、网络和数据安全保障机制,建立健全可视化运维保障模式。强化各业务条线抓信息化应用的主体责任,不断加大网上办案、同步数字化、诉讼服务网、司法公开等信息系统的应用力度。

22、做好各项司法政务工作。进一步增强联络工作实效,完善联络工作机制,扩大联络的覆盖面,增进人大代表、政协委员对法院工作的理解支持。精简会议文件,规范公务接待,结合公车改革制度要求,强化车辆使用管理。健全完善突发事件处置机制,对扰乱诉讼秩序的行为及时予以批评教育、警告劝阻,并通过录音录像及时收集、固定、保存相关证据。做好委托鉴定评估、医学技术审核工作。做好法官协会工作。做好老干部工作。

23、加强新闻宣传和舆情应对工作。加强新闻策划和议题

设置,进一步增强正面宣传的传播力和影响力,抓好重大活动、重要举措、重点案件的新闻发布。推动新闻发布制度工作规范化、常态化,完善与新闻媒体的协调会商制度,共同策划宣传主题。开展好“用公开促公正建设核心价值”宣传活动。牢牢掌握舆论主导权,全面加强涉法舆情应对和依法处置工作。 

三、部门机构设置和所属单位情况。

徐州市中级人民法院内设30个职能部门。其中2个副处级部门是政治部、执行局,1个直属机构司法警察支队以及各业务庭、处、室。

此次公开的部门预算包括徐州市中级人民法院、徐州市中级人民法院警务大队两家基层预算单位,其中,徐州市中级人民法院(以下简称“市法院”)为行政单位,徐州市中级人民法院警务大队(以下简称“警务大队”)为全额拨款事业单位。     四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

2016年部门预算按照市财政局《关于编制2016年徐州市本级部门预算的通知》精神和徐州市财政现行部门预算编制政策及相关要求,结合本单位实际编制本部门预算。

 

 

第二部分  2016年度部门预算表

   

 

表一

2016年度徐州市中级人民法院收支预算总表

单位:万元

收入

                       支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

10,222.15

一、一般公共服务支出

一、基本支出

8,424.38

      1. 一般公共预算

10,222.15

二、外交支出

二、项目支出

1,797.77

      2. 政府性基金预算

三、国防支出

三、单位预留机动经费

二、财政专户管理资金

四、公共安全支出

10051.01

三、其他资金

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

171.14

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、国土海洋气象等支出

十八、住房保障支出

十九、粮油物资储备支出

二十、其他支出

当年收入小计

10,222.15

当年支出小计

10,222.15

上年结转资金

结转下年资金

收入合计

10,222.15

支出合计

10,222.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二

 

 

2016年度徐州市中级人民法院收入预算总表

 

 

 

单位:万元

 

 

项目名称

金额

 

 

收入总计

10222.15

 

 

一般公共预算资金

小计

10222.15

 

 

公共财政拨款(补助)资金

10222.15

 

 

专项收入

 

 

政府性基金

小计

 

 

财政专户管理资金

小计

 

 

其他资金

小计

 

 

事业收入

 

 

经营收入

 

 

其他收入

 

 

债务资金(银行贷款)

 

 

上年结转和结余资金

小计

 

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三

 

 

2016年度徐州市中级人民法院支出预算总表

 

 

 

单位:万元

 

 

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

 

 

10,222.15

8,424.38

1,797.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

表四

2016年度徐州市中级人民法院财政拨款收支预算总表

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

10,222.15

一、基本支出

8,424.38

二、政府性基金预算

二、项目支出

1,797.77

三、单位预留机动经费

收入合计

10,222.15

支出合计

10,222.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五

2016年度徐州市中级人民法院财政拨款支出预算表

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

  

合计

10222.15

204

公共安全支出

10051.01

  20405

  法院

10051.01

    2040501

    行政运行

7905.04

    2040502

    一般行政管理事务

300

    2040504

    案件审判

1294.77

    2040505

    案件执行

155

    2040506

    “两庭”建设

48

2040550

    事业运行

348.2

210

医疗卫生与计划生育支出

171.14

  21005

  医疗保障

171.14

    2100501

    行政单位医疗

24

    2100503

    公务员医疗补助

147.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六

2016年度徐州市中级人民法院财政拨款基本支出预算表

 

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

8424.38

301

工资福利支出

4368.78

  30101

  基本工资

1024.83

  30102

  津贴补贴

2006.91

  30103

  奖金

80.44

  30104

  社会保障缴费

1007.48

  30107

  绩效工资

128.45

  30199

  其他工资福利支出

120.67

302

商品和服务支出

2575.05

  30201

  办公费

96.94

  30202

  印刷费

19.2

  30204

  手续费

0.2

  30205

  水费

15

  30206

  电费

140

  30207

  邮电费

122

  30208

  取暖费

32

  30209

  物业管理费

172

  30211

  差旅费

167.66

  30212

  因公出国(境)费用

39

  30213

  维修(护)费

110

  30214

  租赁费

131.45

  30215

  会议费

90

  30216

  培训费

121.53

  30217

  公务接待费

34.2

  30224

  被装购置费

17.6

  30226

  劳务费

319..51

  30228

  工会经费

59.48

  30229

  福利费

8.28

  30299

  其他商品和服务支出

879

303

对个人和家庭的补助

1480.55

  30301

  离(退)休费

767.46

  30303

  退职(役)费

3.7

  30305

  生活补助

6.64

  30307

  医疗费

51.08

  30311

  住房公积金

490.05

  30312

  提租补贴

153.54

  30314

  采暖补贴

8.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

表七

2016年度徐州市中级人民法院财政拨款政府性基金支出预算表

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

  

合计

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八

2016年度徐州市中级人民法院一般公共预算支出预算表

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

  

合计

10222.15

204

公共安全支出

10051.01

  20405

  法院

10051.01

    2040501

    行政运行

7905.04

    2040502

    一般行政管理事务

300

    2040504

    案件审判

1294.77

    2040505

    案件执行

155

    2040506

    “两庭”建设

48

    2040550

    事业运行

348.2

210

医疗卫生与计划生育支出

171.14

  21005

  医疗保障

171.14

    2100501

    行政单位医疗

24

    2100503

    公务员医疗补助

147.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九

2016年度徐州市中级人民法院一般公共预算基本支出预算表

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

8424.38

301

工资福利支出

4368.78

  30101

  基本工资

1024.83

  30102

  津贴补贴

2006.91

  30103

  奖金

80.44

  30104

  社会保障缴费

1007.48

  30107

  绩效工资

128.45

  30199

  其他工资福利支出

120.67

302

商品和服务支出

2575.05

  30201

  办公费

96.94

  30202

  印刷费

19.2

  30204

  手续费

0.2

  30205

  水费

15

  30206

  电费

140

  30207

  邮电费

122

  30208

  取暖费

32

  30209

  物业管理费

172

  30211

  差旅费

167.66

  30212

  因公出国(境)费用

39

  30213

  维修(护)费

110

  30214

  租赁费

131.45

  30215

  会议费

90

  30216

  培训费

121.53

  30217

  公务接待费

34.2

  30224

  被装购置费

17.6

  30226

  劳务费

319.51

  30228

  工会经费

59.48

  30229

  福利费

8.28

  30299

  其他商品和服务支出

879

303

对个人和家庭的补助

1480.55

  30301

  离(退)休费

767.46

  30303

  退职(役)费

3.7

  30305

  生活补助

6.64

  30307

  医疗费

51.08

  30311

  住房公积金

490.05

  30312

  提租补贴

153.54

  30314

  采暖补贴

8.08

 

 

 

 

 

 

表十

2016年度徐州市中级人民法院一般公共预算机关运行经费支出预算表

 

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

2575.05

302

商品和服务支出

2575.05

  30201

  办公费

96.94

  30202

  印刷费

19.2

  30204

  手续费

0.2

  30205

  水费

15

  30206

  电费

140

  30207

  邮电费

122

  30208

  取暖费

32

  30209

  物业管理费

172

  30211

  差旅费

167.66

  30212

  因公出国(境)费用

39

  30213

  维修(护)费

110

  30214

  租赁费

131.45

  30215

  会议费

90

  30216

  培训费

121.53

  30217

  公务接待费

34.2

  30224

  被装购置费

17.6

  30226

  劳务费

319.51

  30228

  工会经费

59.48

  30229

  福利费

8.28

  30299

  其他商品和服务支出

879

注:财政拨款支出安排数应与表十中的“商品和服务支出”支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。

 

 

 

 

表十一

2016年徐州市中级人民法院“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

284.73

39

34.2

90

121.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表十二

 

2016年徐州市中级人民法院政府采购预算表

 

 

单位:万元

 

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

 
 

合计

722.5

 

货物类

722.5

 

信息化--网上院史陈列室建

信息网络构建

其他计算机设备及软件

集中采购

10

 

信息化-打印机、复印机

办公设备购置

其他打印设备

集中采购

7

 

信息化-打印机、复印机

办公设备购置

其他输入输出设备

集中采购

10

 

信息化-计算机

办公设备购置

其他便携式计算机

集中采购

16.5

 

信息化-计算机

办公设备购置

其他台式计算机

集中采购

16

 

信息化-软件正版化

信息网络及软件购置更新

其他计算机软件

集中采购

30

 

信息化-数据归集中心建设

信息网络及软件购置更新

其他网络设备

集中采购

130

 

信息化-庭审直播系统建设

信息网络构建

其他网络设备

集中采购

48

 

信息化-虚拟化建设

信息网络及软件购置更新

其他计算机设备及软件

分散采购

150

 

信息化-虚拟化建设

信息网络及软件购置更新

其他网络设备

分散采购

245

 

信息化-远程教育

信息网络构建

其他计算机设备及软件

集中采购

30

 

信息化-自助诉讼服务建设

信息网络构建

其他计算机设备及软件

集中采购

30

 

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  部门预算情况说明

 

 

一、部门收支预算总体情况

徐州市中级人民法院2016年度收支总预算为10222.15  万元,与上年相比各减少210.83万元,主要原因是除调整工资等增加人员经费基本支出预算外,减少安排信息化和基础设施建设等项目经费预算。    

(一)收入预算

收入预算10222.15 万元,包括:

1. 财政拨款收入10222.15  万元,与上年相比减少210.83万元,主要原因是除调整工资等增加人员经费基本支出预算外,减少安排信息化和基础设施建设等项目经费预算。     其中:一般公共预算收入10222.15 万元,政府性基金收入0万元。其中:市法院公共财政拨款(补助)收入9866.24万元,警务大队公共财政拨款(补助)收入355.91万元。
    2. 财政专户管理资金  0 万元,

3. 其他资金 0 万元。

(二)支出预算

支出预算10222.15万元,包括:

1.公共安全(类)支出 10051.01 万元,  98.32%主要用于人民法院2016年度各项审判、执行工作的开展,保障全市的司法安全。与上年相比减少240.77 万元,主要原因是除调整工资等增加人员经费基本支出预算外,减少安排信息化和基础设施建设等项目经费预算。       

2.医疗卫生(类)支出171.14万元,1.68%主要用于市法院和警务大队医疗保障支出。与上年相比增加 29.94,主要原因是医保缴存基数增加。

二、收入预算总体情况

收入预算总计10222.15  万元,包括:

1. 一般公共预算收入  10222.15万元,占比 100 %,其中:公共财政拨款(补助)资金 10222.15 万元,专项收入  0万元。

2. 政府性基金收入 0 万元。

 3. 财政专户管理资金 0 万元。

4. 其他资金万元。

5. 上年结转和结余资金  0万元。

三、支出预算总体情况

支出预算  10222.15万元,其中:基本支出 8424.38 万元,占 82.41 %;项目支出 1797.77 万元,占 17.59 %

四、财政拨款收支预算总体情况

(一)收入预算

2016年财政拨款收入预算  10222.15  万元,其中:一般公共预算 10222.15 万元,占比  100%;政府性基金预算  0 万元。

(二)支出预算

2016年财政拨款支出预算    10222.15万元,其中:基本支出  8424.38 万元,占比 82.41 %;项目支出 1797.77 万元,占比  17.59%

五、财政拨款支出预算情况

2016年财政拨款支出预算 10222.15万元,包括:

(一)公共安全(类)

1. 法院(款)行政运行(项)支出预算7905.04万元,主要用于人民法院2016年度各项审判、执行工作的开展,保障全市的司法安全。

2. 法院(款)一般行政管理实务(项)支出预算300万元,主要用于用于保障法院正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

3. 法院(款)案件审判(项)支出预算1294.77万元,主要用于法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

4. 法院(款)案件执行(项)支出预算155万元,主要用于人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

5. 法院(款)两庭建设(项)支出预算48万元,主要用于法院庭审直播系统建设。

6. 法院(款)事业运行(项)支出预算348.2万元,主要是指法院警务大队(全额拨款事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   (二)医疗卫生(类)支出预算171.14万元,其中市法院163.43万元,警务大队7.71万元。

1.医疗补助(款)行政单位医疗(项)24万元,主要用于安排行政单位离休人员医疗经费支出。

2.医疗保障(款)公务员医疗补助(项)147.14万元,主要用于公务员医疗补助经费。

六、财政拨款基本支出预算情况

2016年财政拨款基本支出预算 8424.38  万元,其中:

1. 工资福利支出 4368.78 万元,占 51.86 %,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 2575.05万元,占 30.57 %,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助 1480.55 万元,占 17.57 %,主要包括离休费、退休费、退职费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴。

七、政府性基金预算支出安排情况

2016年政府性预算支出预算数为  0万元,与上年无变化。

八、一般公共预算支出安排情况

2016年一般公共预算支出预算数为  10222.15  万元,与上年相比减少210.83 万元,主要原因是除调整工资等增加人员经费基本支出预算外,减少安排信息化和基础设施建设等项目经费预算。包括:

(一)公共安全(类)

1. 法院(款)行政运行(项)支出预算7905.04万元,主要用于主要用于人民法院2016年度各项审判、执行工作的开展,保障全市的司法安全。与上年相比增加2626.29 万元,主要原因是工资制度改革人员经费增加等因素以及调整预算编制方法,商品和服务支出中原项目支出公用经费部分调整到行政运行。

2. 法院(款)一般行政管理实务(项)支出预算300元,主要用于用于保障法院正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。与上年相比减少375 万元,主要原因是因工作需要减少维修费预算。

3. 法院(款)案件审判(项)支出预算1294.77万元,主要用于法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。与上年相比减少1596.18万元.主要原因是刑场建设等项目预算减少及预算编制方法调整,商品和服务支出中原项目支出公用经费部分调整到行政运行。

4. 法院(款)案件执行(项)支出预算155万元,主要用于人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。与上年相比减少825万元,主要原因是调整预算编制方法。

5. 法院(款)两庭建设(项)支出预算48万元,主要用于法院庭审直播系统建设,比上年增加48万元,主要原因上年度无该项预算。

6. 法院(款)事业运行(项)支出预算348.2万元,主要是指法院警务大队(全额拨款事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。与上年相比增加26.12万元,主要是人员经费预算增加。

(二)医疗卫生(类)支出预算171.14万元,其中市法院163.43万元,警务大队7.71万元,比上年增加29.94万元。主要原因是医保缴费基数增加。

1.医疗补助(款)行政单位医疗(项)24万元,主要用于安排行政单位离休人员医疗经费支出。

2.医疗保障(款)公务员医疗补助(项)147.14万元,主要用于公务员医疗补助经费。

九、一般公共预算基本支出预算安排情况

2016年一般公共预算基本支出预算 8424.38万元,其中:

1. 工资福利支出4368.78  万元,占 51.86 %,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 2575.05万元,占  30.57%,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助1480.55 万元,占 17.57 %,主要包括离休费、退休费、退职费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况

机关及所属参公管理事业单位的机关运行经费预算 2575.05 万元,与上年相比增加 1447.07 万元,主要原因是:预算编制方法调整,商品服务支出中原项目支出公用经费部分调整到基本支出    

十一、一般公共预算三公经费、会议费、培训费情况说明

1. 2016三公经费预算数为 73.2 万元,与上年相比减少24万元。其中:

因公出国(境)费用39万元,与上年相比增加9万元,主要原因是:2016年度市法院出国人数和批次均有增加;    

  公务接待费34.2万元,与上年相比减少33 万元,主要原因是:市法院严格执行八项规定的要求,制定各项措施,努力减少公务接待费用。

 因公车改革,本次预算不包括公务用车运行维护费和公务用车购置费。

 2. 2016年会议费预算数为 90万元,与上年持平。

3. 2016年培训费预算数为 121.53 万元,与上年相比增加41.53万元,主要原因是:因人员增加和业务需要,2016年法院培训批次和人次均有增加。

十二、政府采购预算安排情况

2016年各单位政府采购预算总额 722.5万元,其中:政府采购货物预算 604.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算118万元。

十三、其他重要事项的情况说明

(一)预算绩效情况

2016年实行绩效目标管理的项目  15个,涉及一般公共预算支出 1377.5 万元。

(二)国有资产占有使用情况

2016年部门预算安排购置车辆 0辆,单位价值50万元以上大型设备 0 台。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

责任编辑:唐新利